Rekstraráætlun 2020
Samantekinn rekstur
| 2020 | 2019 | Breyting | % | |
|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur samtals | 262.426.925 | 253.958.624 | 8.468.301 | 3% |
| Rekstrargjöld samtals | 233.930.706 | 227.445.462 | 6.485.244 | 3% |
| Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði | 28.496.219 | 26.513.162 | 1.983.057 | 7% |
| Afskriftir | 13.000.000 | 12.226.687 | 773.313 | 6% |
| Hagnaður fyrir fjármagnsliði | 15.496.219 | 14.286.475 | 1.209.744 | 8% |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | ||||
| Vaxtatekjur | 1.700.000 | 1.684.815 | 15.185 | 1% |
| Vaxtagjöld | -7.000.000 | -6.718.854 | -281.146 | 4% |
| Samtals | -5.300.000 | -5.034.039 | -265.961 | 5% |
| Hagnaður ársins | 10.196.219 | 9.252.436 | 943.783 |
Rekstrartekjur
| Rekstrartekjur | 2020 | 2019 | Breyting | % |
|---|---|---|---|---|
| Félagsgjöld | 124.676.925 | 118.477.698 | 6.199.227 | 5% |
| Flatargjöld | 22.210.000 | 21.566.303 | 643.697 | 3% |
| Mótatekjur | 11.125.000 | 11.183.400 | -58.400 | -1% |
| Styrkir og framlög | 23.960.000 | 23.368.565 | 591.435 | 3% |
| Tekjur æfingasvæðis | 24.600.000 | 22.507.019 | 2.092.981 | 9% |
| Tekjur verslunar | 8.000.000 | 8.846.778 | -846.778 | -10% |
| Seld þjónusta | 25.550.000 | 25.428.458 | 121.542 | 0% |
| Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
| Aðrar tekjur | 19.905.000 | 20.180.403 | -275.403 | -1% |
| Rekstrartekjur samtals | 262.426.925 | 253.958.624 | 8.468.301 | 3% |
Rekstrargjöld
| Rekstrargjöld | 2020 | 2019 | Breyting | % |
|---|---|---|---|---|
| Félagaskattur GSÍ | 6.400.000 | 5.936.500 | 463.500 | 8% |
| Mótagjöld | 4.200.000 | 4.190.398 | 9.602 | 0% |
| Styrkir og þjálfunarkostnaður | 28.920.560 | 27.406.437 | 1.514.123 | 6% |
| Rekstur æfingasvæðis | 20.576.888 | 18.609.923 | 1.966.965 | 11% |
| Viðhald og rekstur valla | 58.593.277 | 57.635.760 | 957.517 | 2% |
| Viðhald og rekstur véla | 20.109.386 | 20.300.136 | -190.750 | -1% |
| Rekstur fasteigna | 12.940.000 | 11.623.620 | 1.316.380 | 11% |
| Stjórnunarkostnaður | 35.421.522 | 36.727.268 | -1.305.746 | -4% |
| Rekstur verslunar | 14.810.825 | 14.896.240 | -85.415 | -1% |
| Rekstur útseldrar vinnu | 23.488.250 | 22.212.548 | 1.275.702 | 6% |
| Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
| Annar kostnaður | 6.070.000 | 5.506.632 | 563.368 | 10% |
| Rekstrargjöld samtals | 233.930.706 | 227.445.462 | 6.485.244 | 3% |